2016年烟台大学预算
目 录
第一部分概况
单位基本情况
第二部分2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年政府采购预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2016年单位预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分单位基本情况
烟台大学创建于1984年，经原国家教委特批，北京大学、清华大学共同选派教学、科研、管理骨干来校援建，把支援烟大纳入了长期工作计划。烟台大学是一所省属重点综合性大学，占地面积140万平方米，校园建筑面积约93.5万平方米。现有教学仪器设备2.4亿元，图书馆总面积4.38万平方米，有20个学院，46个研究所，57个本科专业，10个学科门类，7个硕士专业学位授权类别，16个硕士学位授权一级学科，涵盖142个硕士招生专业（领域），8个省级重点实验室，8个省级重点学科，7个省级工程技术中心，国家级基地和省级基地多个，1个省级研究院，1个省级大学科技园等。已发展成为一所学科门类齐全，独具特色，有较大发展潜力的综合性大学。现有在校学生共计28571人，包括：博士生7人，硕士生1259人，本科生26778人（含预科生60人），专科生527人；在职职工1990人，离休人员13人，退休职工779人。
第二部分2016年部门预算表
公开报表1 2016年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 2016年预算
| 项 目
| 2016年预算
|
一、财政拨款
| 31,604.00
| 教育支出
| 64,757.36
|
一般公共预算
| 31,604.00
| 普通教育
| 64,757.36
|
政府性基金预算
|
| 高等教育
| 64,757.36
|
国有资本经营预算
|
| 科学技术支出
| 227.46
|
二、财政专户管理资金
| 19,800.00
| 基础研究
| 144.43
|
三、事业收入
| 4,000.00
| 自然科学基金
| 144.43
|
四、事业单位经营收入
|
| 应用研究
| 1.08
|
五、其他收入
| 7,170.00
| 社会公益研究
| 1.08
|
|
|
| 科技重大项目
| 60.04
|
|
|
| 科技重大专项
| 60.04
|
|
|
| 其他科学技术支出
| 21.91
|
|
|
| 其他科学技术支出
| 21.91
|
|
|
| 农林水支出
| 148.84
|
|
|
| 农业
| 148.84
|
|
|
| 科技转化与推广服务
| 148.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
| 62,574.00
| 本 年 支 出 合 计
| 65,133.66
|
六、上级补助收入
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
| 结转下年
|
|
九、上年结转
| 2,559.66
|
|
|
收 入 总 计
| 65,133.66
| 支 出 总 计
| 65,133.66
|
公开报表2 2016年收支预算总表（经济分类科目单位：万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 2016年预算
| 项 目
| 2016年预算
|
一、财政拨款（补助）
| 31,604.00
| 合计
| 65,133.66
|
一般公共预算
| 31,604.00
| 工资福利支出
| 22,178.00
|
政府性基金预算
|
| 商品和服务支出
| 20,069.00
|
国有资本经营预算
|
| 对个人和家庭的补助
| 16,220.00
|
二、财政专户管理资金
| 19,800.00
| 基本建设支出
| 1,598.56
|
三、批准留用的教育及医疗收费
|
| 其他资本性支出
| 5,068.10
|
四、事业收入（不含教育及医疗收费）
| 4,000.00
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
|
|
六、其他收入
| 7,170.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
| 62,574.00
| 本 年 支 出 合 计
| 65,133.66
|
七、上级补助收入
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
| 结转下年
|
|
十、上年结转
| 2,559.66
|
|
|
专项结转
| 2,559.66
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
|
|
|
其他结转
|
|
|
|
收 入 总 计
| 65,133.66
| 支 出 总 计
| 65,133.66
|
公开报表3 2016年收入预算表 单位：万元
科目编码
| 单位编码
| 科目名称
| 合计
| 财政拨款
|
|
|
类
| 款
| 项
|
| 小计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
|
|
|
|
| 经费拨款(补助)
| 预算内投资
| 罚没收入安排的拨款
| 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
| 纳入预算管理的其他收入安排的拨款
| 政府性基金转列一般公共预算收入
| 中央转移支付(一般公共预算)
| 行政性收费安排的拨款
| 专项收入
|
**
| **
| **
| **
| **
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
|
|
|
|
| 合计
| 65,133.66
| 31,604.00
| 31,601.00
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140
| 山东省教育厅
| 65,133.66
| 31,604.00
| 31,601.00
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140004
| 烟台大学
| 65,133.66
| 31,604.00
| 31,601.00
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
| 教育支出
| 64,757.36
| 31,604.00
| 31,601.00
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
|
| 普通教育
| 64,757.36
| 31,604.00
| 31,601.00
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
205
| 02
| 05
| 140004
| 高等教育
| 64,757.36
| 31,604.00
| 31,601.00
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
| 科学技术支出
| 227.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|
|
| 基础研究
| 144.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
| 02
| 03
| 140004
| 自然科学基金
| 144.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03
|
|
| 应用研究
| 1.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
| 03
| 02
| 140004
| 社会公益研究
| 1.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09
|
|
| 科技重大项目
| 60.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
| 09
| 01
| 140004
| 科技重大专项
| 60.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99
|
|
| 其他科学技术支出
| 21.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
| 99
| 99
| 140004
| 其他科学技术支出
| 21.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
| 农林水支出
| 148.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|
|
| 农业
| 148.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
| 01
| 06
| 140004
| 科技转化与推广服务
| 148.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公开报表3（续） 2016年收入预算表 单位：万元
财政专户管理资金
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| 上年结转
| |
|
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| |
19,800.00
| 4,000.00
|
| 7,170.00
|
|
|
| 2,559.66
| |
19,800.00
| 4,000.00
|
| 7,170.00
|
|
|
| 2,559.66
| |
19,800.00
| 4,000.00
|
| 7,170.00
|
|
|
| 2,559.66
| |
19,800.00
| 4,000.00
|
| 7,170.00
|
|
|
| 2,183.36
| |
19,800.00
| 4,000.00
|
| 7,170.00
|
|
|
| 2,183.36
| |
19,800.00
| 4,000.00
|
| 7,170.00
|
|
|
| 2,183.36
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 227.46
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 144.43
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 144.43
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.08
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.08
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 60.04
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 60.04
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.91
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.91
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 148.84
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 148.84
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 148.84
| |
公开报表4 2016年支出预算表 单位：万元
科目编码
| 单位代码
| 科目(单位)名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 事业单位经营支出
| 对附属单位补助支出
| 上缴上级支出
| 结转下年支出
|
类
| 款
| 项
|
**
| **
| **
| **
| **
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
|
|
|
|
| 合计
| 65,133.66
| 49,468.90
| 15,664.76
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140
| 山东省教育厅
| 65,133.66
| 49,468.90
| 15,664.76
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140004
| 烟台大学
| 65,133.66
| 49,468.90
| 15,664.76
|
|
|
|
|
205
|
|
|
| 教育支出
| 64,757.36
| 49,468.90
| 15,288.46
|
|
|
|
|
|
| 02
|
|
| 普通教育
| 64,757.36
| 49,468.90
| 15,288.46
|
|
|
|
|
205
| 02
| 05
| 140004
| 高等教育
| 64,757.36
| 49,468.90
| 15,288.46
|
|
|
|
|
206
|
|
|
| 科学技术支出
| 227.46
|
| 227.46
|
|
|
|
|
|
| 02
|
|
| 基础研究
| 144.43
|
| 144.43
|
|
|
|
|
206
| 02
| 03
| 140004
| 自然科学基金
| 144.43
|
| 144.43
|
|
|
|
|
|
| 03
|
|
| 应用研究
| 1.08
|
| 1.08
|
|
|
|
|
206
| 03
| 02
| 140004
| 社会公益研究
| 1.08
|
| 1.08
|
|
|
|
|
|
| 09
|
|
| 科技重大项目
| 60.04
|
| 60.04
|
|
|
|
|
206
| 09
| 01
| 140004
| 科技重大专项
| 60.04
|
| 60.04
|
|
|
|
|
|
| 99
|
|
| 其他科学技术支出
| 21.91
|
| 21.91
|
|
|
|
|
206
| 99
| 99
| 140004
| 其他科学技术支出
| 21.91
|
| 21.91
|
|
|
|
|
213
|
|
|
| 农林水支出
| 148.84
|
| 148.84
|
|
|
|
|
|
| 01
|
|
| 农业
| 148.84
|
| 148.84
|
|
|
|
|
213
| 01
| 06
| 140004
| 科技转化与推广服务
| 148.84
|
| 148.84
|
|
|
|
|
公开报表5 2016年财政拨款收支预算表 单位：万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 2016年预算
| 项 目
| 2016年预算
|
本年收入合计
| 31,604.00
| 本年支出合计
| 31,604.00
|
一般公共预算
| 31,604.00
| 教育支出
| 31,604.00
|
经费拨款（补助）
| 30,401.00
| 普通教育
| 31,604.00
|
地方政府债券
| 1,200.00
| 高等教育
| 31,604.00
|
预算内投资
|
|
|
|
专项收入
|
|
|
|
纳入预算管理的行政性收费
|
|
|
|
罚没收入
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
| 3.00
|
|
|
政府性基金转列一般公共预算收入
|
|
|
|
纳入预算管理的其他收入
|
|
|
|
中央转移支付（一般公共预算）
|
|
|
|
国有资本经营预算收入
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金
|
|
|
|
中央转移支付（政府性基金）
|
|
|
|
公开报表6 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元
科目编码
| 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| |
小 计
| 工资福利支出
| 对个人和家庭的补助
| 日常公用支出
| |
类
| 款
| 项
|
|
| |
**
| **
| **
| **
| **
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
|
|
|
|
| 合计
| 31,604.00
| 30,104.00
| 14,315.00
| 11,678.00
| 4,111.00
| 1,500.00
| |
|
|
|
| 140
| 山东省教育厅
| 31,604.00
| 30,104.00
| 14,315.00
| 11,678.00
| 4,111.00
| 1,500.00
| |
|
|
|
| 140004
| 烟台大学
| 31,604.00
| 30,104.00
| 14,315.00
| 11,678.00
| 4,111.00
| 1,500.00
| |
205
|
|
|
| 教育支出
| 31,604.00
| 30,104.00
| 14,315.00
| 11,678.00
| 4,111.00
| 1,500.00
| |
|
| 02
|
|
| 普通教育
| 31,604.00
| 30,104.00
| 14,315.00
| 11,678.00
| 4,111.00
| 1,500.00
| |
205
| 02
| 05
| 140004
| 高等教育
| 31,604.00
| 30,104.00
| 14,315.00
| 11,678.00
| 4,111.00
| 1,500.00
| |
公开报表7 2016年政府性基金支出预算表 单位：万元
科目编码
| 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 上年结转
| 2016年预算
|
类
| 款
| 项
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
**
| **
| **
| **
| **
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
|
|
|
| 140004
| 烟台大学
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
公开报表8 2016年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元
科目代码
| 经济科目名称
| 2016年预算数
|
金额
| 其中：一般公共预算财政拨款安排
|
**
| **
| 1
| 2
|
|
| 合计
| 30,104.00
| 30,104.00
|
301
| 工资福利支出
| 14,315.00
| 14,315.00
|
30101
| 基本工资
| 7,150.00
| 7,150.00
|
30102
| 津贴补贴
| 5,237.00
| 5,237.00
|
30103
| 奖金
| 1,298.00
| 1,298.00
|
30104
| 社会保障缴费
| 630.00
| 630.00
|
302
| 商品和服务支出
| 4,111.00
| 4,111.00
|
30201
| 办公费
| 150.00
| 150.00
|
30202
| 印刷费
| 120.00
| 120.00
|
30205
| 水费
| 250.00
| 250.00
|
30206
| 电费
| 300.00
| 300.00
|
30207
| 邮电费
| 100.00
| 100.00
|
30208
| 取暖费
| 1,500.00
| 1,500.00
|
30209
| 物业管理费
| 400.00
| 400.00
|
30211
| 差旅费
| 510.00
| 510.00
|
30218
| 专用材料费
| 100.00
| 100.00
|
30228
| 工会经费
| 350.00
| 350.00
|
30229
| 福利费
| 25.00
| 25.00
|
30299
| 其他商品和服务支出
| 306.00
| 306.00
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 11,678.00
| 11,678.00
|
30301
| 离休费
| 152.00
| 152.00
|
30302
| 退休费
| 4,263.00
| 4,263.00
|
30303
| 退职(役)费
| 4.00
| 4.00
|
30304
| 抚恤金
| 90.00
| 90.00
|
30305
| 生活补助
| 50.00
| 50.00
|
30309
| 奖励金
| 3.00
| 3.00
|
30311
| 住房公积金
| 2,528.00
| 2,528.00
|
30313
| 购房补贴
| 3,186.00
| 3,186.00
|
30314
| 采暖补贴
| 770.00
| 770.00
|
30315
| 物业服务补贴
| 632.00
| 632.00
|
公开报表9 2016年政府采购预算表 单位：万元
科目编码
| 科目名称
| 单位编码
| 单位名称
| 资 金 来 源
|
合计
| 财政拨款
|
| 财政专户管理资金
| 其他自有资金
| 上年结转
|
类
| 款
| 项
| 小计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
|
**
| **
| **
| **
| **
| **
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
|
|
|
|
|
| 合计
| 2,798.79
| 300.00
| 300.00
|
|
| 2,498.79
|
|
|
|
|
|
|
| 140
| 山东省教育厅
| 2,798.79
| 300.00
| 300.00
|
|
| 2,498.79
|
|
|
205
| 02
| 05
| 高等教育
| 140004
| 烟台大学
| 2,798.79
| 300.00
| 300.00
|
|
| 2,498.79
|
|
|
公开报表10 2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元
单位代码
| 单位名称
| 总计
| 因公出国（境）经费
| 公务用车购置和运行维护费
| 公务接待费
| |
|
小计
| 公务用车购置经费
| 公务用车运行维护费
| |
**
| **
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
140004
| 烟台大学
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| |
第三部分2016年单位预算情况和重要事项说明
一、2016年单位预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为65133.66万元，其中：财政拨款31604万元，财政专户管理资金19800万元，事业收入4000万元，其他收入7170万元，上年结转2559.66万元。
2016年支出预算为65133.66万元，其中：按功能分类科目，教育支出（类）64757.36万元，科学技术支出（类）227.46万元，农林水支出（类）148.84万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）22178万元，商品和服务支出（类）20069万元，对个人和家庭的补助（类）16220万元，基本建设支出（类）1598.56万元，其他资本性支出（类）5068.1万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为31604万元，其中：经费拨款30401万元，地方政府债券（实验中心基本建设投资拨款）1200万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。
2016年财政拨款支出预算为31604万元，具体情况如下：
1、教育支出（类）支出31604万元，主要用于工资福利支出14315万元，对个人和家庭的补助支出11678万元，日常公用支出4111万元，项目支出1500万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为31604万元，具体情况如下：
1、教育支出（类）支出31604万元，主要用于工资福利支出14315万元，对个人和家庭的补助支出11678万元，日常公用支出4111万元，项目支出1500万元。
（四）政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为零。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算30104万元，其中：
人员经费25993万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、住房补贴、物业补贴等。
日常公用经费4111万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算2798.79万元，其中：财政拨款安排300万元，财政专户管理资金安排2498.79万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为零。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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