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2015年烟台大学决算

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2015年烟台大学决算

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时间：2016-08-31 发布部门：财务处点击：[]

2015年烟台大学决算

第一部分单位概况

主要职能

第二部分2015年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

烟台大学创建于1984年，经原国家教委特批，北京大学、清华大学共同选派教学、科研、管理骨干来校援建，把支援烟大纳入了长期工作计划。烟台大学是一所省属重点综合性大学，占地面积140万平方米，校园建筑面积约93.5万平方米。现有教学仪器设备2.4亿元，图书馆总面积4.38万平方米，有20个学院，46个研究所，57个本科专业，10个学科门类，7个硕士专业学位授权类别，16个硕士学位授权一级学科，涵盖142个硕士招生专业（领域），8个省级重点实验室，8个省级重点学科，7个省级工程技术中心，国家级基地和省级基地多个，1个省级研究院，1个省级大学科技园等。已发展成为一所学科门类齐全，独具特色，有较大发展潜力的综合性大学。截至2015年末在校学生共计28571人，包括：博士生7人，硕士生1259人，本科生26778人（含预科生60人），专科生527人；在职职工1990人，离休人员13人，退休职工779人。

第二部分

2015年决算表

公开01表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	35,126.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	21,154.70	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	61,744.16
六、其他收入	6	3,241.52	六、科学技术支出	34	667.86
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	83.46
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	59,522.22	本年支出合计	52	62,495.48
用事业基金弥补收支差额	25	3,882.41	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,650.52	年末结转和结余	54	2,559.67
	27			55
总计	28	65,055.15	总计	56	65,055.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	59,522.22	35,126.00	0.00	21,154.70	0.00	0.00	3,241.52
205			教育支出	59,002.22	34,606.00	0.00	21,154.70	0.00	0.00	3,241.52
20502			普通教育	59,002.22	34,606.00	0.00	21,154.70	0.00	0.00	3,241.52
2050205			高等教育	59,002.22	34,606.00	0.00	21,154.70	0.00	0.00	3,241.52
206			科学技术支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大专项	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	62,495.48	45,686.98	16,808.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	61,744.16	45,686.98	16,057.18	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	61,744.16	45,686.98	16,057.18	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	61,744.16	45,686.98	16,057.18	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	667.86	0.00	667.86	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	169.57	0.00	169.57	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	169.57	0.00	169.57	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	145.48	0.00	145.48	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	87.24	0.00	87.24	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大专项	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
21301			农业	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	35,126.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	33,604.90	33,604.90	0.00
	6		六、科学技术支出	35	667.86	667.86	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	83.46	83.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	35,126.00	本年支出合计	53	34,356.22	34,356.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	964.20	年末财政拨款结转和结余	54	1,733.98	1,733.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	964.20		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	36,090.20	总计	58	36,090.20	36,090.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	34,356.22	25,188.59	9,167.63
205		教育支出		33,604.90	25,188.59	8,416.30
20502		普通教育		33,604.90	25,188.59	8,416.30
2050205		高等教育		33,604.90	25,188.59	8,416.30
206		科学技术支出		667.86	0.00	667.86
20602		基础研究		169.57	0.00	169.57
2060203		自然科学基金		169.57	0.00	169.57
20603		应用研究		145.48	0.00	145.48
2060302		社会公益研究		87.24	0.00	87.24
2060399		其他应用研究支出		58.24	0.00	58.24
20604		技术研究与开发		30.76	0.00	30.76
2060402		应用技术研究与开发		30.76	0.00	30.76
20609		科技重大专项		23.97	0.00	23.97
2060901		科技重大专项		23.97	0.00	23.97
20699		其他科学技术支出		298.09	0.00	298.09
2069999		其他科学技术支出		298.09	0.00	298.09
213		农林水支出		83.46	0.00	83.46
21301		农业		83.46	0.00	83.46
2130106		科技转化与推广服务		83.46	0.00	83.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		25,188.59	19,692.59	5,496.00
301	工资福利支出	12,349.46	12,349.46	0.00
30101	基本工资	7,335.85	7,335.85	0.00
30102	津贴补贴	4,903.96	4,903.96	0.00
30104	社会保障缴费	75.67	75.67	0.00
30199	其他工资福利支出	33.98	33.98	0.00
302	商品和服务支出	5,487.93	0.00	5,487.93
30201	办公费	129.71	0.00	129.71
30202	印刷费	42.00	0.00	42.00
30205	水费	235.22	0.00	235.22
30206	电费	283.82	0.00	283.82
30207	邮电费	108.09	0.00	108.09
30208	取暖费	1,652.50	0.00	1,652.50
30209	物业管理费	760.59	0.00	760.59
30211	差旅费	435.75	0.00	435.75
30213	维修(护)费	835.14	0.00	835.14
30214	租赁费	7.91	0.00	7.91
30218	专用材料费	17.77	0.00	17.77
30226	劳务费	119.84	0.00	119.84
30228	工会经费	348.86	0.00	348.86
30299	其他商品和服务支出	510.74	0.00	510.74
303	对个人和家庭的补助	7,343.13	7,343.13	0.00
30301	离休费	130.42	130.42	0.00
30302	退休费	4,212.46	4,212.46	0.00
30305	生活补助	31.20	31.20	0.00
30308	助学金	132.52	132.52	0.00
30309	奖励金	2.00	2.00	0.00
30311	住房公积金	901.57	901.57	0.00
30313	购房补贴	1,919.73	1,919.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.24	13.24	0.00
310	其他资本性支出	8.07	0.00	8.07
31003	专用设备购置	8.07	0.00	8.07

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
			0	0	0	0	0	0	0

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年决算情况和

重要事项说明

一、2015年决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计65055.15万元（其中本年收入59522.22万元），包括：财政拨款收入35126万元，事业收入21154.7万元，其他收入3241.52万元，用事业基金弥补收支差额3882.41万元，2015年初结转和结余1650.52万元。

2015年支出总计65055.15万元（其中本年支出62495.48万元），包括：教育支出（类）61744.16万元，科学技术支出（类）667.86万元，农林水支出（类）83.46万元，年末结转和结余2559.67万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计36090.20万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入35126.00万元、年初结转和结余964.20万元。

2015年财政拨款支出决算总计36090.20万元，支出具体情况如下：

1、教育（类）支出33604.90万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出等。

2、科学技术（类）支出667.86万元，主要用于商品和服务支出、基本建设支出、其他资本性支出、工资福利支出等。

3、农林水（类）支出83.46万元，主要用于商品和服务支出等。

6、年末结转和结余1733.98万元，主要是科研项目拨款经费结转和基本建设拨款经费结转等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出34356.22万元，比年初预算数31604增加2752.22万元，主要原因是政策性增资因素影响工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加，实验室维护、公共设施维护维修费增加等原因。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出34356.22万元，主要用于人员经费支出19692.59万元，日常公用支出5496万元，项目支出9167.63万元。比年初预算数31604增加2752.22万元，主要原因是政策性增资因素影响工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加，实验室维护、公共设施维护维修费增加，年中财政拨款专项经费增加等原因。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算25188.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19692.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5496.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年烟台大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额5375.66万元，其中：政府采购货物金额3876.52万元、政府采购工程金额1472.24万元、政府采购服务金额26.9万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，公务用车6辆、其他用车21辆，其他用车主要是已转让待审批用车8辆、待报废用车3辆、其他食堂、校医院、图书馆等后勤保障相关运输、维修用车10辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2015年烟台大学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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公务用车购置及运行维护费

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